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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | JORDANA FERREIRA SOCIEDADE INDIVUDAL DE ADVOCACIA | R$ -13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -13.500,00
AnuladoR$ 13.500,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | GRAZIELLE BRAGA MENESES NUNES | R$ -14.845,00 | R$ 14.845,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281025Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -14.845,00
AnuladoR$ 14.845,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | VLADIA REVIA CASTRO SOUSA SARAIVA | R$ -8.907,00 | R$ 8.907,00 | R$ 14.191,82 | Não se aplica | R$ 14.191,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.907,00
AnuladoR$ 8.907,00
LiquidadoR$ 14.191,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.191,82
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | LIZANDRA AGUIAR PINHEIRO | R$ -9.649,25 | R$ 9.649,25 | R$ 14.191,82 | Não se aplica | R$ 14.191,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280725Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -9.649,25
AnuladoR$ 9.649,25
LiquidadoR$ 14.191,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.191,82
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | ERNANDERY LOPES PAULA | R$ -11.876,00 | R$ 11.876,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280625Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -11.876,00
AnuladoR$ 11.876,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | ERNANDERY LOPES PAULA | R$ -5.938,00 | R$ 5.938,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280525Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -5.938,00
AnuladoR$ 5.938,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | PEDRO IGOR FEIJÓ PIRES | R$ -8.907,00 | R$ 8.907,00 | R$ 14.191,82 | Não se aplica | R$ 14.191,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280425Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.907,00
AnuladoR$ 8.907,00
LiquidadoR$ 14.191,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.191,82
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FRANCISCO JONATHAN OLIVEIRA DE FREITAS PEREIRA | R$ -8.907,00 | R$ 8.907,00 | R$ 14.191,82 | Não se aplica | R$ 14.191,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280325Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.907,00
AnuladoR$ 8.907,00
LiquidadoR$ 14.191,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.191,82
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | GISELE MOREIRA SILVA | R$ -8.907,00 | R$ 8.907,00 | R$ 14.191,82 | Não se aplica | R$ 14.191,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 280025Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.907,00
AnuladoR$ 8.907,00
LiquidadoR$ 14.191,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.191,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FERNANDA MARIA ARAUJO MARTINS | R$ -8.907,00 | R$ 8.907,00 | R$ 14.191,82 | Não se aplica | R$ 14.191,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279925Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -8.907,00
AnuladoR$ 8.907,00
LiquidadoR$ 14.191,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.191,82
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1381 a 1390 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.