Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 4.575,00 | R$ 0,00 | R$ 4.575,00 | Não se aplica | R$ 4.575,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411225Pago
aquisição de material gráfico destinado a manutenção das atividades da Rede de Ensino Infantil Creche, interesse à Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 4.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.575,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 8.767,65 | R$ 0,00 | R$ 8.767,65 | Não se aplica | R$ 8.767,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411025Pago
aquisição de material gráfico destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Fundamental do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 8.767,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.767,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.767,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 86.757,99 | R$ 0,00 | R$ 86.757,99 | Não se aplica | R$ 86.757,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410725Pago
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTAS ESPECALIZADAS E PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS), ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 86.757,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 86.757,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 86.757,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 431,65 | Não se aplica | R$ 431,65 | R$ 68,35 |
Empenho nº 410625Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Empreededorismo e Desenvolvimento Econômico do município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 431,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 431,65
A pagarR$ 68,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | PRIMEMED LTDA | R$ 29.690,00 | R$ 0,00 | R$ 29.541,55 | Não se aplica | R$ 9.797,70 | R$ 19.892,30 |
Empenho nº 409625Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMPREENDENDO CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (HOSPITAL MUNICIPAL), DE FORMA COMPLEMENTAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 29.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.541,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.797,70
A pagarR$ 19.892,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -38,15 | R$ 38,15 | R$ 2.761,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405825Liquidado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -38,15
AnuladoR$ 38,15
LiquidadoR$ 2.761,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | MT MARTINS BATISTA LTDA | R$ 1.506,60 | R$ 0,00 | R$ 1.506,60 | Não se aplica | R$ 1.506,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 394425Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de coffee break em virtude da cerimônia de posse do Conselho da Secretaria de Esporte, a ser realizado no dia 04 de setembro de 2025, de interesse da Secretaria de Esporte e Juventude do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 1.506,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.506,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.506,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -831,63 | R$ 831,63 | R$ 2.468,37 | Não se aplica | R$ 2.468,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 385125Pago
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -831,63
AnuladoR$ 831,63
LiquidadoR$ 2.468,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.468,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 383825Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.040,00
AnuladoR$ 1.040,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ -1.530,27 | R$ 1.530,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 382325Empenhado
Em virtude de saldo não utilizado no empenho.
EmpenhadoR$ -1.530,27
AnuladoR$ 1.530,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1351 a 1360 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.