Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 556,00 | R$ 0,00 | R$ 219,00 | Não se aplica | R$ 219,00 | R$ 337,00 |
Empenho nº 419125Pago
estimativa de gastos com tarifas relativas às movimentações bancárias vinculadas ao Instituto de Previdência de São Luís do Curú, durante o exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 556,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 219,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 219,00
A pagarR$ 337,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 805,76 | R$ 0,00 | R$ 805,76 | Não se aplica | R$ 805,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418325Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 30%, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 805,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 805,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 805,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ | R$ 25.443,53 | R$ 0,00 | R$ 12.842,15 | Não se aplica | R$ 12.842,15 | R$ 12.601,38 |
Empenho nº 418025Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Andréa Ferreira Bastos, do município de Itapajé, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Governo.
EmpenhadoR$ 25.443,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.842,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.842,15
A pagarR$ 12.601,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE | R$ 4.221,40 | R$ 0,00 | R$ 5.264,12 | Não se aplica | R$ 4.221,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417825Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidor Tiago Alves de Sousa, do município de Pentecoste, cedido ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 4.221,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.264,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.221,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA | R$ 39.230,37 | R$ 0,00 | R$ 17.231,88 | Não se aplica | R$ 16.931,88 | R$ 22.298,49 |
Empenho nº 417725Pago
ressarcimento de despesa de pessoal requisitado, servidora Anna Rebeca Carvalho Mesquita, do município de Paraipaba, cedida ao Município de São Luis do Curu, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 39.230,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.231,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.931,88
A pagarR$ 22.298,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | COMERCIAL DMS LTDA | R$ 818,41 | R$ 0,00 | R$ 818,41 | Não se aplica | R$ 818,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 414625Pago
aquisição de material de expediente destinado a atender as demandas da Atenção Básica do município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 818,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 818,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 818,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ 3.155.023,23 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | Não se aplica | R$ 175,00 | R$ 3.154.848,23 |
Empenho nº 414525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 3.155.023,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 175,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175,00
A pagarR$ 3.154.848,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FELIPE HENRIQUE SILVA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 77.215,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
Empenho nº 414325Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO AMAZONAS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411725Pago
inscrição de Francisco Fabrício Marques Gomes, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, no X Congresso de Secretarias Municipais de Saúde das Regiões Norte e Nordeste, de interesse da Secretaria de Saúde.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | B&B SERVICOS LTDA | R$ 6.657,53 | R$ 0,00 | R$ 6.657,53 | Não se aplica | R$ 6.657,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 411525Pago
aquisição de material gráfico destinado a manutenção das atividades de Educação de Jovens e Adultos EJA, de interesse à Secretaria de Educação do município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 6.657,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.657,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.657,53
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1341 a 1350 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.