Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 40.000,00 | R$ 7.228,00 | R$ 32.772,00 | Não se aplica | R$ 32.772,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422725Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Relações Institucionais, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 7.228,00
LiquidadoR$ 32.772,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.772,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 150.000,00 | R$ 24.627,44 | R$ 125.372,56 | Não se aplica | R$ 125.372,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421825Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores temporários lotados no Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 24.627,44
LiquidadoR$ 125.372,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125.372,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.955,87 | Não se aplica | R$ 150.955,87 | R$ 9.044,13 |
Empenho nº 421525Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 160.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.955,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.955,87
A pagarR$ 9.044,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 200.000,00 | R$ 31.563,54 | R$ 168.436,46 | Não se aplica | R$ 168.436,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 421125Pago
vencimentos e vantagens fixas de servidores comissionados lotados na Secretaria de Municipal de Governo, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 31.563,54
LiquidadoR$ 168.436,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 168.436,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 6.967,92 | R$ 0,00 | R$ 6.967,92 | Não se aplica | R$ 6.967,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 420925Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.967,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.967,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.967,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.967,92 | Não se aplica | R$ 6.967,92 | R$ 393.032,08 |
Empenho nº 420925Pago
Contratação de show artístico da banda Seu Desejo , no dia 21 de novembro de 2025, para a festa de Emancipação política do Município de São Luis do Curu/CE.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.967,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.967,92
A pagarR$ 393.032,08
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | — | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.459,63 | Não se aplica | R$ 12.459,63 | R$ 37.540,37 |
Empenho nº 420125Pago
folha de pagamento de servidores aponsentados, de responsabilidade do Instituto de Previdência do Município de São Luís do Curú, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.459,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.459,63
A pagarR$ 37.540,37
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 255,11 | Não se aplica | R$ 255,11 | R$ 1.744,89 |
Empenho nº 419625Pago
serviços a serem prestados com fornecimento de energia elétrica, para atender as demandas da Rede de Ensino FUNDEB - EJA, de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu/CE, no exercício de 2025.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 255,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 255,11
A pagarR$ 1.744,89
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 6.867,92 | R$ 0,00 | R$ 7.673,68 | Não se aplica | R$ 6.867,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 419425Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 6.867,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.673,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.867,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2025 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 |
Empenho nº 419225Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS ELÉTRICOS, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU/CE, NO EXERCÍCIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 67.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67.500,00
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Exibindo 1331 a 1340 de 3639 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 128 | R$ 13.223.296,64 |
| 2 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 23.192.494/0001-59 | 75 | R$ 5.996.309,31 |
| 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 116 | R$ 5.734.208,31 |
| 4 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 206 | R$ 5.272.946,57 |
| 5 | PRIMEMED LTDA | 52.643.569/0001-79 | 26 | R$ 5.027.672,44 |
| 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | 12.015.253/0001-18 | 61 | R$ 4.974.508,09 |
| 7 | REGULAR TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | 32.121.970/0001-31 | 29 | R$ 4.206.251,80 |
| 8 | FELIPE HENRIQUE SILVA | 29.400.680/0001-12 | 2 | R$ 3.655.023,23 |
| 9 | JC SERVIÇOS DE EXAME E DIAGNOSTICOS LTDA | 54.950.125/0001-01 | 73 | R$ 3.333.555,60 |
| 10 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 51 | R$ 2.080.908,24 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.