Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO - ME | R$ 12.733,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.733,20 |
Empenho nº 322324Empenhado
CREDENCIAMENTO Nº 2802.01.2023-25 - PROCESSO ADMINISTRATIVO CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO
EmpenhadoR$ 12.733,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.733,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.500,00 |
Empenho nº 322224Empenhado
Contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal viculados a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, Conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021. Contrato 20210195.
EmpenhadoR$ 15.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | JORGE LUIS SOBRINHO COELHO - ME | R$ 12.733,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.733,20 |
Empenho nº 322124Empenhado
CREDENCIAMENTO Nº 2802.01.2023-25 - PROCESSO ADMINISTRATIVO CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO
EmpenhadoR$ 12.733,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.733,20
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 115.352,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 115.352,03 |
Empenho nº 322024Empenhado
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 115.352,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 115.352,03
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2024 | NSA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 115.352,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 115.352,03 |
Empenho nº 321824Empenhado
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 115.352,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 115.352,03
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 38.217,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.217,78 |
Empenho nº 321724Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 38.217,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.217,78
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 635,00 |
Empenho nº 321624Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 635,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 635,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 38.217,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.217,78 |
Empenho nº 321524Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ANTONIO RIBEIRO DA SILVA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 38.217,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.217,78
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | LISCON - ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTABILIDADE EIRELI | R$ 21.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.060,00 |
Empenho nº 321424Empenhado
contratação de serviços Técnicos Administrativos com acompanhamento e orientação dos Processos de Licitações e Contratos junto a Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 21.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.060,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 11.683,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.683,95 |
Empenho nº 321324Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 11.683,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.683,95
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Exibindo 861 a 870 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.