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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/08/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 7.527,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.527,00 |
Empenho nº 324424Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 7.527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.527,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 350,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,80 |
Empenho nº 324224Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção do transporte do conselho tutelar do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 350,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 9.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.050,00 |
Empenho nº 324124Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA
EmpenhadoR$ 9.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 15.315,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.315,80 |
Empenho nº 324024Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA.
EmpenhadoR$ 15.315,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.315,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 15.888,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.888,77 |
Empenho nº 323424Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 15.888,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.888,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 323324Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 15.888,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.888,77 |
Empenho nº 323224Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 15.888,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.888,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 323124Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/08/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 322924Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/08/2024 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 164.384,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 164.384,10 |
Empenho nº 322724Empenhado
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 164.384,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 164.384,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 851 a 860 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.