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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.816,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.816,21 |
Empenho nº 315224Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios junto ao Fundo da Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240200.
EmpenhadoR$ 6.816,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.816,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.264,00 |
Empenho nº 309324Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de Ensino Municipal, vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240031.
EmpenhadoR$ 6.264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.264,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/08/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 317824Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/08/2024 | 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SÃO LUIS DO CURU/CE | R$ 71,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 71,70 |
Empenho nº 311124Empenhado
serviços a serem prestados na emissão de documentos cartorarios em proveito da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 71,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 71,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 12/08/2024 | 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SÃO LUIS DO CURU/CE | R$ 71,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 71,70 |
Empenho nº 309724Empenhado
serviços a serem prestados na emissão de documentos cartorarios em proveito da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 71,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 71,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/08/2024 | ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | R$ 124.029,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 124.029,51 |
Empenho nº 335124Empenhado
COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO CONVÊNIO N° 108/2024, EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU/CE, ( MAPP 2591).
EmpenhadoR$ 124.029,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 124.029,51
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| 00 — Secretaria de Saude | 08/08/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 5.792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.792,00 |
Empenho nº 308424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 5.792,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.792,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 05/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 324524Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender as escolas da rede publica de ensino , vinculadas ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 2024031.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/08/2024 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 7.148,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.148,50 |
Empenho nº 335024Empenhado
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia dos carros pertencentes a Atenção Basica de Saude do Municipio de São Luis do Curu. Conforme Pregão PE 0608.01/2021- contrato 20220056.
EmpenhadoR$ 7.148,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.148,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/08/2024 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 4.670,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.670,55 |
Empenho nº 334024Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 4.670,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.670,55
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Exibindo 791 a 800 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.