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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 14/08/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.150,00 |
Empenho nº 308624Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 10.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/08/2024 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 576,00 |
Empenho nº 308524Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 576,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 576,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 805,00 |
Empenho nº 308124Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas do hospital Municipal vinculado a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 805,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 805,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 745,00 |
Empenho nº 308024Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas da Atenção Basica vinculado a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 745,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 745,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.273,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.273,91 |
Empenho nº 307224Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 6.273,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.273,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 14/08/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 805,00 |
Empenho nº 306724Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas do hospital Municipal vinculado a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 805,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 805,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.443,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.443,95 |
Empenho nº 319324Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240008).
EmpenhadoR$ 5.443,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.443,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 13/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.904,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.904,83 |
Empenho nº 319124Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240005 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 7.904,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.904,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.661,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.661,60 |
Empenho nº 319024Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basicado Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240142).
EmpenhadoR$ 2.661,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.661,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 185,00 |
Empenho nº 315324Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios junto ao Fundo da Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240200.
EmpenhadoR$ 185,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 185,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 781 a 790 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.