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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 29/08/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.036,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.036,39 |
Empenho nº 326424Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 6.036,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.036,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/08/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.805,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.805,12 |
Empenho nº 326324Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 7.805,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.805,12
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/08/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 21.081,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.081,85 |
Empenho nº 326224Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02/2022), contrato (20240026).
EmpenhadoR$ 21.081,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.081,85
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| 00 — Secretaria de Saude | 29/08/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.802,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.802,44 |
Empenho nº 326124Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 1.802,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.802,44
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/08/2024 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.216,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.216,14 |
Empenho nº 333924Empenhado
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS,JUNTO À SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 3.216,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.216,14
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| 00 — Secretaria de Saude | 28/08/2024 | SAMED - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ADM E MÉDICO LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 |
Empenho nº 319824Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S)COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.542,48
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/08/2024 | HERBESON MIKSON LESSA SANTOS - ME | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 318924Empenhado
Serviços a serem prestados na limpeza e manutenção de pavimentação de pedra tosca nas ruas e sede onde será aplicada a malha asfáltica, mantidos pela secretaria de Infraestrutura.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.200,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/08/2024 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 355624Empenhado
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | R$ 130.313,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130.313,32 |
Empenho nº 355024Empenhado
Programa Bolsa-Trabalho - PBT, instituído pela Lei Municipal N° 824 de 8 de Dezembro 2023, que estimula a inserção socioeconômica de pessoas no mercado de trabalho e que venham adquirir experiência profissional propiciar o resgate da Cidadania de pessoas que pertençam a família de baixa renda propiciar aos participantes capacitação adicional e qualificação profissional, sendo que realizado atraves de processo seletivo Publico Simplificado de Nº001/2024, do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 130.313,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130.313,32
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 6.999,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.999,31 |
Empenho nº 315824Empenhado
aquisição de material de construção destinados a atender a atender as demandas dos predios que fazem parte da atenção Basica do Municipio de São Luis do Curu-CE, conforme pregão PE 1301.01.2023 e contrato 20240120.
EmpenhadoR$ 6.999,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.999,31
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Exibindo 751 a 760 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.