Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 169,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 169,93 |
Empenho nº 314824Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 169,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 169,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.503,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.503,45 |
Empenho nº 314724Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 5.503,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.503,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 119,00 |
Empenho nº 314624Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 119,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 119,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 500,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,27 |
Empenho nº 314524Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 500,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 169,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 169,93 |
Empenho nº 313424Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 169,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 169,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 26/08/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 500,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,27 |
Empenho nº 313124Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 500,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.634,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.634,33 |
Empenho nº 323924Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023 (CONTRATO 20240008).
EmpenhadoR$ 3.634,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.634,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.613,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.613,66 |
Empenho nº 323824Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240005 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 2.613,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.613,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.272,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.272,40 |
Empenho nº 323724Empenhado
1º apostilamento de saldo do contrato 20240005 para a aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 0712.02/2023.
EmpenhadoR$ 5.272,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.272,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/08/2024 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 9.042,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.042,58 |
Empenho nº 323624Empenhado
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 0712.02.2023 CONTRATO 20240204.
EmpenhadoR$ 9.042,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.042,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 761 a 770 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.