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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/01/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 13.892,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.892,00 |
Empenho nº 168524Empenhado
Aquisições de materiais farmacológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal de São Luís do Curu - ce
EmpenhadoR$ 13.892,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.892,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/01/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 154524Empenhado
repasse financeiro a titulo de Gratifição Previne Brasil, incetivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luis do Curu, conforme a Lei Municipal nº795/2022 e Portaria 2.979/2019, mediante Incentivo Financeiro da APS, promovido pela Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 12/01/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
Empenho nº 134824Empenhado
repasse financeiro a titulo de Incentivo Adicional como objetivo fomentar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Luis do Curu, vinculados ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em conformidade com a Lei Municipal nº 466/2007, Lei Municipal nº 785/2022, e Termo de Adtivo nº 2022.001/SMS, do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 11/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.363,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.363,98 |
Empenho nº 150824Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 1.363,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.363,98
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/01/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA-SEDUC | R$ 1.230,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.230,43 |
Empenho nº 167424Empenhado
Devolução de saldo remanescente não programado do convenio especificado no, Termo de Responsabilidade 162/2023 - SEDUC - Transporte escolar, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.230,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.230,43
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/01/2024 | JOÃO GUTEMBERG COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 6.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.990,00 |
Empenho nº 136424Empenhado
serviços a serem prestados na composição grafica, inclusive a confecção de impressos graficos, fotocomposição, clicheira, zincografi, destinado a semana pedagogica mantidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.990,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 109624Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Finanças, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 109524Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Educação, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 109424Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Finanças, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 109324Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Secretaria de Educação, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2171 a 2180 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.