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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 1.485,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.485,90 |
Empenho nº 189224Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028).
EmpenhadoR$ 1.485,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.485,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 8.451,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.451,83 |
Empenho nº 189124Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 8.451,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.451,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.818,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.818,09 |
Empenho nº 183524Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS (RECURSO PROPRIO) DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 3.818,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.818,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 18.515,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.515,30 |
Empenho nº 183324Empenhado
aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da alimentação escolar pnae - ensino fundamental do Município de São Luis do Curu - ce, (pregão pe 2012.02.2022), contrato (20240026).
EmpenhadoR$ 18.515,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.515,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.778,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.778,35 |
Empenho nº 183224Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240025.
EmpenhadoR$ 4.778,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.778,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.243,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.243,15 |
Empenho nº 183024Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20240027.
EmpenhadoR$ 1.243,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.243,15
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 168624Empenhado
aquisições de recargas de gás - (glp 13kg) completo destinados a atender as demandas do hospital Municipal vinculado a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/01/2024 | DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS LTDA | R$ 45.753,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.753,60 |
Empenho nº 167124Empenhado
aquisições de materias escolares destinados a atender as necessidades dos alunos da rede de ensino creches e pré I/II, promovidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu - CE, conforme Pregão PE-0612.02.2023 ( CONTRATO 20240033 ).
EmpenhadoR$ 45.753,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.753,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/01/2024 | DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS LTDA | R$ 86.856,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 86.856,75 |
Empenho nº 166824Empenhado
aquisições de materias escolares destinados a atender as necessidades dos alunos da rede de ensino fundamental, promovidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu - CE, conforme Pregão PE-0612.02.2023 ( CONTRATO 20240033 ).
EmpenhadoR$ 86.856,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 86.856,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 15/01/2024 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL SCIETY | R$ 4.536,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.536,08 |
Empenho nº 116624Empenhado
serviços a serem prestados na arbitragem do torneio em diversas categorias de SUB12, SUB14, SUB17, Masculino e Feminino, Livre realizados no Municipio de São Luis, em decorrencia a realização do do torneio em comemoração ao Torneio de Ferias, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 4.536,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.536,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.