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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | ANTONIO CHARLES DE OLIVEIRA PIRES | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 120924Empenhado
premiação de Vice Campeão na categoria SUB17 pela a quipe (VAQUEIROS) na modalidade FUTSAL Masculino, em comemoração ao Campeonato de Ferias realizado no mes de JANEIRO, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | ANANIAS ACÁCIO DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 120824Empenhado
premiação de Campeão na categoria SUB 17 pela a quipe (COLONOS) na modalidade FUTSAL Masculino, em comemoração ao Campeonato de Ferias realizado no mes de JANEIRO, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | MARIA DE FATIMA ACACIO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 120724Empenhado
premiação de Vice-Campeão na categoria SUB 14 pela a quipe (SALGADO) na modalidade FUTSAL Masculino, em comemoração ao Campeonato de Ferias realizado no mes de JANEIRO, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | ANTONIO CHARLES DE OLIVEIRA PIRES | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 120624Empenhado
premiação de Campeão na categoria SUB 14 pela a quipe (VAQUEIROS) na modalidade FUTSAL Masculino, em comemoração ao Campeonato de Ferias realizado no mes de JANEIRO, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | FRACISCO ADRIANO SOUSA CABRAL | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 120524Empenhado
premiação de Vice-Campeão na categoria SUB 12 pela a quipe (CEARAZIHO) na modalidade FUTSAL Masculino, em comemoração ao Campeonato de Ferias realizado no mes de JANEIRO, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | FRANCISCO WILTON CARNEIRO ARAUJO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 120424Empenhado
premiação de Campeão na categoria SUB 12 pela a quipe (LEÃOZINHO) na modalidade FUTSAL Masculino, em comemoração ao Campeonato de Ferias realizado no mes de JANEIRO, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/01/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 14.501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.501,33 |
Empenho nº 135424Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 14.501,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.501,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/01/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 14.501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.501,33 |
Empenho nº 125724Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 14.501,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.501,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 338,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 338,55 |
Empenho nº 189824Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CEJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230030.
EmpenhadoR$ 338,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 338,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 15/01/2024 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 11.942,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.942,90 |
Empenho nº 189624Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230029.
EmpenhadoR$ 11.942,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.942,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2151 a 2160 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.