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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 29/01/2024 | GALILEU ROCHA GOMES | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 152224Empenhado
serviços a serem prestados na locação de 01 Canhão de espuma pra ficar os dias em que ocoreram o carnaval nos dias 10,11,12 e 13, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 25/01/2024 | NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 1.269,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.269,00 |
Empenho nº 160724Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.269,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.269,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/01/2024 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | R$ 78.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78.800,00 |
Empenho nº 123524Empenhado
a contratação de empresa especializada em realização e eventos em diversas categorias e seguimentos para realização do CARNAVAL-2024, no Municipio de São Luis do Curu-CE, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura, conforme contrato 20240040.
EmpenhadoR$ 78.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/01/2024 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.400,00 |
Empenho nº 123424Empenhado
a contratação de empresa especializada em realização e eventos em diversas categorias e seguimentos para realização do CARNAVAL-2024, no Municipio de São Luis do Curu-CE, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura, conforme contrato 20240039.
EmpenhadoR$ 20.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/01/2024 | MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | R$ 52.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.700,00 |
Empenho nº 123324Empenhado
a contratação de empresa especializada em realização e eventos em diversas categorias e seguimentos para realização do CARNAVAL-2024, no Municipio de São Luis do Curu-CE, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura, conforme contrato 20240038.
EmpenhadoR$ 52.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.700,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/01/2024 | EDINARDO B IDELFONSO - ME | R$ 73.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73.800,00 |
Empenho nº 123224Empenhado
a contratação de empresa especializada em realização e eventos em diversas categorias e seguimentos para realização do CARNAVAL-2024, no Municipio de São Luis do Curu-CE, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura, conforme contrato 20240037.
EmpenhadoR$ 73.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73.800,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/01/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.333,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.333,65 |
Empenho nº 123024Empenhado
aquisição de material de eletrico e hidraulico destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 9.333,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.333,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25/01/2024 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 15.705,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.705,17 |
Empenho nº 122924Empenhado
aquisição de material de construção destinados a manutenção dos predios publicos do municipio de São Luis do Curu , conforme contrato 20240036.
EmpenhadoR$ 15.705,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.705,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/01/2024 | EMPLAKI LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 127024Empenhado
serviços a serem prestados na confecção de jogo de placas mercosul PBN1A81 destinados ao emplacamento do onibus VW/NEOBUS TH O, pertencente a Secretaria da Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 23/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 299,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 299,87 |
Empenho nº 161524Empenhado
taxas e tarifas de servicos bancarios em proveito da Secretaria Municipal de Finanças deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 299,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 299,87
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Exibindo 1961 a 1970 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.