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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/01/2024 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 121624Empenhado
concessão de 02 (duas)diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 25 de Janeiro de 2024, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 22/01/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 190524Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção dos transportes do Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | SELECT SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 190424Empenhado
Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais Aquisições de peças novas, genuína de reposição para manutenção dos transportes mantidos pela Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | YÁGILLA FARIAS FREITAS | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 159024Empenhado
Concessão de bolsista do Programa Pacto pela Aprendizagem, para a Sra. Yágilla Farias Freitas, (MONITOR), mediante ao programa do Governo do Estado através da Lei Estadual nº 17.632, de 26 de Agosto de 2021 e regulamentada através de Decreto Estadual nº 34.258, de 23 de Setembro de 2021, do Pacto pela Aprendizagem, celebrado através de CONVÊNIO nº 055/2022, PROCESSO Nº11760239/2021 junto ao Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | OSMARINA MARTINS DUARTE SOUSA | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 158924Empenhado
Concessão de bolsista do Programa Pacto pela Aprendizagem, para a Sra. Osmarina Martins Duarte Sousa, (MONITOR), mediante ao programa do Governo do Estado através da Lei Estadual nº 17.632, de 26 de Agosto de 2021 e regulamentada através de Decreto Estadual nº 34.258, de 23 de Setembro de 2021, do Pacto pela Aprendizagem, celebrado através de CONVÊNIO nº 055/2022, PROCESSO Nº11760239/2021 junto ao Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | FERNANDA MARA SALES FERNANDES | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 158824Empenhado
Concessão de bolsista do Programa Pacto pela Aprendizagem, para a Sra.Fernanda Mara Sales Fernandes, (MONITOR), mediante ao programa do Governo do Estado através da Lei Estadual nº 17.632, de 26 de Agosto de 2021 e regulamentada através de Decreto Estadual nº 34.258, de 23 de Setembro de 2021, do Pacto pela Aprendizagem, celebrado através de CONVÊNIO nº 055/2022, PROCESSO Nº11760239/2021 junto ao Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | SANDRA MARIA BANDEIRA GUIMARÃES | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.980,00 |
Empenho nº 158724Empenhado
Concessão de bolsista do Programa Pacto pela Aprendizagem, para a Sra. Sandra Maria Bandeira Guimarães, (MONITOR), mediante ao programa do Governo do Estado através da Lei Estadual nº 17.632, de 26 de Agosto de 2021 e regulamentada através de Decreto Estadual nº 34.258, de 23 de Setembro de 2021, do Pacto pela Aprendizagem, celebrado através de CONVÊNIO nº 055/2022, PROCESSO Nº11760239/2021 junto ao Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 1.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/01/2024 | MANUELA FERREIRA ARAÚJO | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 158624Empenhado
Concessão de bolsista do Programa Pacto pela Aprendizagem, para a Sra. Manuela Ferreira Araújo, (COORDENADOR), mediante ao programa do Governo do Estado através da Lei Estadual nº 17.632, de 26 de Agosto de 2021 e regulamentada através de Decreto Estadual nº 34.258, de 23 de Setembro de 2021, do Pacto pela Aprendizagem, celebrado através de CONVÊNIO nº 055/2022, PROCESSO Nº11760239/2021 junto ao Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/01/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.314,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.314,30 |
Empenho nº 154024Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 3110.01/2023. CONTRATO 20242020.
EmpenhadoR$ 8.314,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.314,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 22/01/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 30.342,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.342,89 |
Empenho nº 147924Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 30.342,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.342,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1971 a 1980 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.