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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 9.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.050,00 |
Empenho nº 213124Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA
EmpenhadoR$ 9.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 15.315,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.315,80 |
Empenho nº 213024Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA.
EmpenhadoR$ 15.315,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.315,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 2.499,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.499,03 |
Empenho nº 212824Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.499,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.499,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.443,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.443,73 |
Empenho nº 212524Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023 CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 3.443,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.443,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.781,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.781,25 |
Empenho nº 212224Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO CRECHE - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 0612.01.2023CONTRATO 20240106.
EmpenhadoR$ 3.781,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.781,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 211924Empenhado
taxas e tarifas de serviços bancário em proveito do Funcionamento da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 |
Empenho nº 211224Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.542,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | M2A TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 211024Empenhado
plataforma WEB para elaboração dos estudos técnicos preliminares com a utilização de inteligencia artificial, comtemplando os elementos abaixo relacionados, estabelecimentos no § 1º do ART.18 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, mantidos pela Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | M2A TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Empenho nº 210824Empenhado
locação de sistema de informatizado (software) Web de Gestão e acompanhamentos de contrato. disponibiliza funções de acompanhamento de saldo de itens das atas registos de preço e contratos, registros de empenhos, ordens de fornecimento/serviços, notas fiscais, recebimentos de produtos e serviços, liquidações e pagamentos.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/04/2024 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.499,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.499,03 |
Empenho nº 210524Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.499,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.499,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1671 a 1680 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.