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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 42.394,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.394,90 |
Empenho nº 210224Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO PARA REFORMA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, (REFERENTE A 2ºMEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 42.394,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.394,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 2.341,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.341,09 |
Empenho nº 209024Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 2.341,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.341,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.157,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.157,75 |
Empenho nº 208924Empenhado
Aquisição de material para distribuição gratuita destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 4.157,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.157,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 208124Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/04/2024 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.157,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.157,75 |
Empenho nº 207024Empenhado
Aquisição de material para distribuição gratuita destinados a atender as demandas de Munícipes devidamente cadastrados junto a Secretaria de Saúde, para atendimento de demandas judicial no Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 4.157,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.157,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 204224Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Sedretria de Administração, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/04/2024 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 204124Empenhado
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/04/2024 | MARIA DE SOUSA BARRETO 00026373327 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 202824Empenhado
serviços de emissão de certificado digital, tipo E-CPF Pessoa Fisica em favor da Sedretria de Administração, afim de suprir as demadas junto aos Orgãos externos que requerem esta ferramenta como meio de acesso as informações digitais.
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 5.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.124,00 |
Empenho nº 202424Empenhado
Aquisições de materiais farmacológicos, destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal de São Luís do Curu - ce
EmpenhadoR$ 5.124,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.124,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/04/2024 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 40.493,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.493,76 |
Empenho nº 199624Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 14º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 40.493,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.493,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1681 a 1690 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.