Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | A.A FRAGOSO - ME | R$ 12.096,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.096,00 |
Empenho nº 248524Empenhado
serviços a serem prestados na locação de sistema de gerenciamento de E-MAILS, institucionas, contendo 30 caixas com a capacidade de 10G/CAIXA, mantidos pela Secretaria de Governo do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.096,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.096,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 248324Empenhado
tarifas pelo consumo de água e esgoto de prédios públicos vinculados a Atenção Básica de Saúde (PSF) deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 3.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.370,00 |
Empenho nº 248224Empenhado
serviços funerários e fornecimento de urnas mortuárias destinadas a distribuição gratuita como benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme PREGÃO PE 3011.01/2022, CONTRATO 20240068.
EmpenhadoR$ 3.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.370,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.641,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.641,85 |
Empenho nº 247924Empenhado
aquisições de material permanentes destinados a manutenção do Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva atrves de convenio firmando SESA Nº056/2022, junto a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu-CE
EmpenhadoR$ 1.641,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.641,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.830,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.830,88 |
Empenho nº 247824Empenhado
aquisições de material permanentes destinados a manutenção do Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva atrves de convenio firmando SESA Nº056/2022, junto a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu-CE
EmpenhadoR$ 9.830,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.830,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 11.251,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.251,20 |
Empenho nº 247724Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 11.251,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.251,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2024 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 7.960,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.960,82 |
Empenho nº 247624Empenhado
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 7.960,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.960,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 1.300,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,33 |
Empenho nº 247524Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.300,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 3.036,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.036,00 |
Empenho nº 247424Empenhado
Aquisições de materiais de limpeza, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Luís do Curu - CE, (CONFORME CONTRATO 20240065)
EmpenhadoR$ 3.036,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.036,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 11.982,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.982,60 |
Empenho nº 247324Empenhado
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS , ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 11.982,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.982,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1441 a 1450 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.