Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 247224Empenhado
locação de imovel destinadoa ao funcionamento da sede da casa dos conselhos junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | ISABELLY CAVALCANTE BRAGA LTDA | R$ 11.459,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.459,88 |
Empenho nº 247024Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2802.01.2023.26 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍ
EmpenhadoR$ 11.459,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.459,88
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 |
Empenho nº 246924Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.944,72
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 114.256,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 114.256,46 |
Empenho nº 246824Empenhado
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 114.256,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 114.256,46
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 |
Empenho nº 246724Empenhado
a amortização efetiva do principal da dívida pública contratual junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social mediante (DARF) o Parcelamento Simplificado Previdenciario 02260001100005159462300-OPP, do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 152.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 152.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 31.062,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.062,50 |
Empenho nº 246524Empenhado
RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO 02010113 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERTENCENTES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2021.
EmpenhadoR$ 31.062,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.062,50
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | R$ 5.784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.784,00 |
Empenho nº 246324Empenhado
referente a contribuição para Confederação Nacional dos Municípios, para gerir informações e orientações das áreas técnicas e uso de ferramentas para modernização da gestão Pública Municipal, além de contribuir para a manutenção da Entidade,possibilitando maiores avanços e novas conquistas para o Movimento Municipalista, junto ao Muncipio de São Luis do Curu-CE
EmpenhadoR$ 5.784,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.784,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 15.315,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.315,80 |
Empenho nº 246224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA.
EmpenhadoR$ 15.315,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.315,80
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2024 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 9.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.050,00 |
Empenho nº 246124Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA
EmpenhadoR$ 9.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2024 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
Empenho nº 246024Empenhado
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.000,00
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Exibindo 1451 a 1460 de 2447 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-00 | 32 | R$ 6.391.564,90 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 15.482.943/0001-75 | 44 | R$ 5.609.175,34 |
| 3 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-00 | 28 | R$ 2.219.257,62 |
| 4 | PROGRAMA BOLS A-TRABALHO - PBT | 00.023.051/0001-00 | 11 | R$ 1.440.186,55 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA | 07.623.051/0001-19 | 16 | R$ 1.254.638,07 |
| 6 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-00 | 66 | R$ 1.224.452,67 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0042-19 | 31 | R$ 966.881,98 |
| 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 8 | R$ 867.264,12 |
| 9 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-00 | 7 | R$ 794.204,01 |
| 10 | CSA ENGENHARIA LTDA | 00.029.277/0001-00 | 11 | R$ 700.017,85 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.