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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 6.492,93 | R$ 0,00 | R$ 6.492,93 | Não se aplica | R$ 6.492,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314323Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087.
EmpenhadoR$ 6.492,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.492,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.492,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 | Não se aplica | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314223Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.944,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.944,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -23.244,79 | R$ 23.244,79 | R$ 31.755,21 | Não se aplica | R$ 4.926,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313123Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -23.244,79
AnuladoR$ 23.244,79
LiquidadoR$ 31.755,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.926,98
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 3.735,00 | Não se aplica | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 312323Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.735,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.735,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.735,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.762,40 | R$ 1.762,40 | R$ 3.537,60 | Não se aplica | R$ 3.537,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.762,40
AnuladoR$ 1.762,40
LiquidadoR$ 3.537,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.537,60
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.986,20 | R$ 1.986,20 | R$ 10.513,80 | Não se aplica | R$ 7.079,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264523Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.986,20
AnuladoR$ 1.986,20
LiquidadoR$ 10.513,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.079,29
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -4.098,70 | R$ 4.098,70 | R$ 3.901,30 | Não se aplica | R$ 3.901,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -4.098,70
AnuladoR$ 4.098,70
LiquidadoR$ 3.901,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.901,30
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ -3.456,80 | R$ 3.456,80 | R$ 9.056,80 | Não se aplica | R$ 9.056,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.456,80
AnuladoR$ 3.456,80
LiquidadoR$ 9.056,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.056,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ -6.867,20 | R$ 6.867,20 | R$ 16.395,20 | Não se aplica | R$ 16.395,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145223Pago
que ora se reverete ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.867,20
AnuladoR$ 6.867,20
LiquidadoR$ 16.395,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.395,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143823Pago
que ora se reverte aon orçamentario
EmpenhadoR$ -440,00
AnuladoR$ 440,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 971 a 980 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.