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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 3.500,07 | R$ 0,00 | R$ 3.500,07 | Não se aplica | R$ 3.500,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317523Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME CONTRATO ( 20230194 )
EmpenhadoR$ 3.500,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 2.730,65 | R$ 0,00 | R$ 2.730,65 | Não se aplica | R$ 2.730,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317423Pago
Aquisição de Material de Expediente, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 2.730,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.730,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.730,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 859,11 | R$ 0,00 | R$ 859,11 | Não se aplica | R$ 859,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317123Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 859,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 859,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 859,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 7.723,76 | R$ 0,00 | R$ 7.723,76 | Não se aplica | R$ 7.723,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317023Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS MANTIDOS PELO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 7.723,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.723,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.723,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.186,40 | R$ 0,00 | R$ 13.186,40 | Não se aplica | R$ 13.186,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 315223Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230081).
EmpenhadoR$ 13.186,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.186,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.186,40
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.156,84 | R$ 0,00 | R$ 4.156,84 | Não se aplica | R$ 4.156,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 315023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230080).
EmpenhadoR$ 4.156,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.156,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.156,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.029,63 | R$ 0,00 | R$ 6.029,63 | Não se aplica | R$ 6.029,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02.2022) CONTRATO (20230080).
EmpenhadoR$ 6.029,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.029,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.029,63
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 854,14 | R$ 0,00 | R$ 854,14 | Não se aplica | R$ 854,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314823Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-ENSINO EJA - DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230082 .
EmpenhadoR$ 854,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 854,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 854,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 884,85 | R$ 0,00 | R$ 884,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 884,85 |
Empenho nº 314723Liquidado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230083.
EmpenhadoR$ 884,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 884,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 884,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 7.286,86 | R$ 0,00 | R$ 7.286,86 | Não se aplica | R$ 7.286,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314623Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087).
EmpenhadoR$ 7.286,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.286,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.286,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 961 a 970 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.