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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 29.553,58 | R$ 0,00 | R$ 29.553,58 | Não se aplica | R$ 29.553,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230174).
EmpenhadoR$ 29.553,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.553,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.553,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 568.703,14 | R$ 0,00 | R$ 568.703,14 | Não se aplica | R$ 568.703,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 568.703,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 568.703,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 568.703,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ 6.120,00 | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.120,00 |
Empenho nº 319623Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 6.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 5.415,00 | R$ 0,00 | R$ 5.415,00 | Não se aplica | R$ 5.415,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318423Pago
serviços a serem prestados de borracharia de pesadas da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220254.
EmpenhadoR$ 5.415,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.415,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.415,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 398,08 | R$ 0,00 | R$ 398,08 | Não se aplica | R$ 398,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318223Pago
a aquisição de material de higienização/limpeza destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 398,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 398,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 398,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 250,77 | R$ 0,00 | R$ 250,77 | Não se aplica | R$ 250,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318123Pago
a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 250,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,77
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 534,99 | R$ 0,00 | R$ 534,99 | Não se aplica | R$ 534,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 318023Pago
a aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 534,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 534,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 534,99
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 781,88 | R$ 0,00 | R$ 781,88 | Não se aplica | R$ 781,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317923Pago
a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230030.
EmpenhadoR$ 781,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 781,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 781,88
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.194,90 | R$ 0,00 | R$ 1.194,90 | Não se aplica | R$ 1.194,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317823Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2022 CONTRATO (20230048).
EmpenhadoR$ 1.194,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.194,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.194,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | LS MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.639,92 | R$ 0,00 | R$ 7.639,92 | Não se aplica | R$ 7.639,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317723Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.004 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO
EmpenhadoR$ 7.639,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.639,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.639,92
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 951 a 960 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.