Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 98.064,41 | R$ 0,00 | R$ 98.064,41 | Não se aplica | R$ 98.064,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322423Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% COMISSIONADO deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 98.064,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.064,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.064,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.991,38 | R$ 0,00 | R$ 11.991,38 | Não se aplica | R$ 11.991,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322123Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 11.991,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.991,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.991,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 5.465,17 | R$ 0,00 | R$ 5.465,17 | Não se aplica | R$ 5.465,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 5.465,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.465,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.465,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 130.821,41 | R$ 0,00 | R$ 130.821,41 | Não se aplica | R$ 130.821,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321923Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 130.821,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130.821,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.821,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 29.041,63 | R$ 0,00 | R$ 29.041,63 | Não se aplica | R$ 29.041,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 29.041,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.041,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.041,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.226,49 | R$ 0,00 | R$ 2.226,49 | Não se aplica | R$ 2.226,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321223Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 2.226,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.226,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.226,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.158,72 | R$ 0,00 | R$ 1.158,72 | Não se aplica | R$ 1.158,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321123Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 1.158,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.158,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.158,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.447,16 | R$ 0,00 | R$ 1.447,16 | Não se aplica | R$ 1.447,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 321023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.447,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.447,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.447,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.443,36 | R$ 0,00 | R$ 2.443,36 | Não se aplica | R$ 2.443,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320923Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 2.443,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.443,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.443,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 12.056,00 | R$ 0,00 | R$ 12.056,00 | Não se aplica | R$ 12.056,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 12.056,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.056,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.056,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 941 a 950 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.