Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.515,65 | R$ 0,00 | R$ 2.515,65 | Não se aplica | R$ 812,32 | R$ 1.703,33 |
Empenho nº 325523Pago
Serviços a serem prestados na manuteção da frota de veiculos a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.515,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.515,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 812,32
A pagarR$ 1.703,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 975,65 | R$ 0,00 | R$ 975,65 | Não se aplica | R$ 975,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325423Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 975,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 975,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 975,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 62.031,94 | R$ 0,00 | R$ 62.031,94 | Não se aplica | R$ 62.031,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325123Pago
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 10º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 62.031,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 62.031,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 62.031,94
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 325023Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 324923Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 16.875,00 | R$ 0,00 | R$ 16.875,00 | Não se aplica | R$ 16.875,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324623Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NOACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O GOVERNO FEDERAL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE CONFORME TP 0507.01/2022
EmpenhadoR$ 16.875,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.875,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 324523Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 2.000,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 324423Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - EPP | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 324323Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO EM ELETRÔNICO POR CAPTURA INTELIGENTE DE IMAGENS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. TP2506.02/2021.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 8.452,30 | R$ 0,00 | R$ 8.452,30 | Não se aplica | R$ 8.452,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324023Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 8.452,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.452,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.452,30
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 931 a 940 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.