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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | — | R$ 80.450,00 | R$ 0,00 | R$ 80.450,00 | Não se aplica | R$ 80.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329423Pago
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu, (ATENÇÃO BASICA).
EmpenhadoR$ 80.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | — | R$ 11.525,00 | R$ 0,00 | R$ 11.525,00 | Não se aplica | R$ 11.525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329323Pago
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu, (SECRETARIA DE SAUDE).
EmpenhadoR$ 11.525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.525,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 46.050,00 | R$ 0,00 | R$ 46.050,00 | Não se aplica | R$ 46.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329223Pago
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu, (HOSPITAL MUNICIPAL).
EmpenhadoR$ 46.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328223Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 | Não se aplica | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328123Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.542,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.542,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 12.990,54 | R$ 0,00 | R$ 12.990,54 | Não se aplica | R$ 12.990,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 327323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 12.990,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.990,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.990,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 21.434,23 | R$ 0,00 | R$ 21.434,23 | Não se aplica | R$ 19.025,74 | R$ 2.408,49 |
Empenho nº 325923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230086.
EmpenhadoR$ 21.434,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.434,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.025,74
A pagarR$ 2.408,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 1.014,07 | R$ 0,00 | R$ 1.014,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.014,07 |
Empenho nº 325823Liquidado
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230083.
EmpenhadoR$ 1.014,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.014,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.014,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 6.972,28 | R$ 0,00 | R$ 6.972,28 | Não se aplica | R$ 6.972,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325723Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087).
EmpenhadoR$ 6.972,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.972,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.972,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/09/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 6.168,38 | R$ 0,00 | R$ 6.168,38 | Não se aplica | R$ 6.168,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325623Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos mantidos pelo Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu. conforme Pregão PE2701.01/2022 - contrato (20230108).
EmpenhadoR$ 6.168,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.168,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.168,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 921 a 930 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.