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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 7.500,80 | R$ 0,00 | R$ 7.500,80 | Não se aplica | R$ 7.500,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333523Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE (NASF), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 7.500,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.500,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 2.814,40 | R$ 0,00 | R$ 2.814,40 | Não se aplica | R$ 2.814,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 333423Pago
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos a Atenção Basica (NASF), conforme Pregão PE 1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 2.814,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.814,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.814,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | ISABELLY CAVALCANTE BRAGA | R$ 14.006,52 | R$ 0,00 | R$ 14.006,52 | Não se aplica | R$ 14.006,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331523Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.012 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE
EmpenhadoR$ 14.006,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.006,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.006,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.257,95 | R$ 0,00 | R$ 2.257,95 | Não se aplica | R$ 2.257,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331423Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBE DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1108.01/2022. CONTRATO(20230122).
EmpenhadoR$ 2.257,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.257,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.257,95
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.092,00 | R$ 0,00 | R$ 11.092,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.092,00 |
Empenho nº 331123Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 11.092,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.092,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.092,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 331023Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 |
Empenho nº 330923Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.600,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | ELIZABETH CIPRIANO CUNHA | R$ 5.004,16 | R$ 0,00 | R$ 5.004,16 | Não se aplica | R$ 3.753,12 | R$ 1.251,04 |
Empenho nº 329823Pago
relançamento do empenho de nº 02010129 pro motivo de não vinculação do processo licitatorio 009/2017-DL-SEINF, junto ao empenho que ora se regulariza com a locacao de 01 (um) imóvel, localizado na BR 222, KM 75, São Luis do Curu - CE, para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura no funcionamento do aterro sanitário.
EmpenhadoR$ 5.004,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.004,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.753,12
A pagarR$ 1.251,04
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| Fundo Municipal de Habitação de Interess | 01/09/2023 | RAIMUNDO INACIO PINTO | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329723Pago
locação de imovel destinado a pessoa idosa em situação de rua, concedendo o beneficio eventual de auxilio moradia, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 116.000,40 | R$ 0,00 | R$ 116.000,40 | Não se aplica | R$ 116.000,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 329523Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 116.000,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 116.000,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116.000,40
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 911 a 920 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.