Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/09/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -480,87 | R$ 480,87 | R$ 9.519,13 | Não se aplica | R$ 9.519,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135923Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -480,87
AnuladoR$ 480,87
LiquidadoR$ 9.519,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.519,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -1.324,68 | R$ 1.324,68 | R$ 198.675,32 | Não se aplica | R$ 198.675,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.324,68
AnuladoR$ 1.324,68
LiquidadoR$ 198.675,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 198.675,32
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -7,00 | R$ 7,00 | R$ 493,00 | Não se aplica | R$ 493,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113623Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -7,00
AnuladoR$ 7,00
LiquidadoR$ 493,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 493,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | — | R$ -1.471,08 | R$ 1.471,08 | R$ 198.528,92 | Não se aplica | R$ 198.528,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112623Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.471,08
AnuladoR$ 1.471,08
LiquidadoR$ 198.528,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 198.528,92
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -8.144,00 | R$ 8.144,00 | R$ 81.856,00 | Não se aplica | R$ 81.856,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111723Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.144,00
AnuladoR$ 8.144,00
LiquidadoR$ 81.856,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.856,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.822,33 | R$ 1.822,33 | R$ 48.177,67 | Não se aplica | R$ 37.826,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -1.822,33
AnuladoR$ 1.822,33
LiquidadoR$ 48.177,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.826,80
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.653,10 | R$ 2.653,10 | R$ 27.346,90 | Não se aplica | R$ 15.966,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110723Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.653,10
AnuladoR$ 2.653,10
LiquidadoR$ 27.346,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.966,67
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/09/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -1.838,20 | R$ 1.838,20 | R$ 248.161,80 | Não se aplica | R$ 248.161,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.838,20
AnuladoR$ 1.838,20
LiquidadoR$ 248.161,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 248.161,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/08/2023 | ANTONIO DARLAN TABOSA CIPRIANO | R$ 786,31 | R$ 0,00 | R$ 786,31 | Não se aplica | R$ 786,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300323Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 786,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 786,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 786,31
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 31/08/2023 | DENILSON TABOSA CIPRIANO | R$ 238,60 | R$ 0,00 | R$ 238,60 | Não se aplica | R$ 238,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 300223Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 238,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 238,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 238,60
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 981 a 990 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.