Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 183.931,43 | R$ 0,00 | R$ 1.581,88 | Não se aplica | R$ 1.581,88 | R$ 182.349,55 |
Empenho nº 359023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, (recurso proprio) deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 183.931,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.581,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.581,88
A pagarR$ 182.349,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 23.900,31 | R$ 0,00 | R$ 110.080,61 | Não se aplica | R$ 110.080,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 23.900,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110.080,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110.080,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 36.742,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.742,00 |
Empenho nº 358523Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 36.742,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.742,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 11.991,38 | R$ 0,00 | R$ 183.931,43 | Não se aplica | R$ 183.931,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 358423Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 11.991,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 183.931,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.931,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 130.446,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 130.446,03 |
Empenho nº 358323Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 130.446,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 130.446,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 468.041,03 | R$ 0,00 | R$ 23.900,31 | Não se aplica | R$ 23.900,31 | R$ 444.140,72 |
Empenho nº 358023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 468.041,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.900,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.900,31
A pagarR$ 444.140,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 9.369,00 | R$ 0,00 | R$ 36.742,00 | Não se aplica | R$ 36.742,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 357923Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS MANTIDOS PELO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 9.369,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.742,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.742,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ 11.230,00 | R$ 0,00 | R$ 468.041,03 | Não se aplica | R$ 468.041,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 357523Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 11.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 468.041,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 468.041,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 6.212,50 | R$ 0,00 | R$ 96.060,00 | Não se aplica | R$ 96.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356323Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERTENCENTES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2021.
EmpenhadoR$ 6.212,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.060,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 6.003,50 | Não se aplica | R$ 6.003,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356123Pago
contratação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do site oficial do SLC-PREV, E-SIC e ouvidoria para atender a Lei nº 12.527/2011 - Lei de acesso a informação, junto ao SLC-PREV mantidos pela Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.003,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.003,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 781 a 790 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.