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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 12.454,80 | R$ 0,00 | R$ 13.070,40 | Não se aplica | R$ 13.070,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368223Pago
Serviços a serem prestados na consultoria tecnica Administrativas no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, em consonancia com junto ao Sistema Unico da Assistencia Social-CRASPAIFSCFV, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.454,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.070,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.070,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 6.227,40 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 727,40 |
Empenho nº 367823Pago
Serviços a serem prestados na consultoria tecnica Administrativas no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, em consonancia junto ao Bloco da Gestão do Sistema Unico (SUAS), mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.227,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 727,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 6.227,40 | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 | Não se aplica | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367723Pago
Serviços a serem prestados na consultoria tecnica Administrativas no acompanhamento da gestão e dos processos de articulação e integração entre serviços, programas e projetos, em consonancia junto ao Bloco de Gestão do Suas- IGD, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.227,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.542,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.542,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | D V DA SILVA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ME | R$ 17.450,00 | R$ 0,00 | R$ 116.019,35 | Não se aplica | R$ 116.019,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367623Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE GESTORES ESCOLARES, EM OBSERVÂNCIA META - 19 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE - LEI FEDERAL 13.005/2014 E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU.
EmpenhadoR$ 17.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 116.019,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116.019,35
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 30.297,00 | R$ 0,00 | R$ 8.303,20 | Não se aplica | R$ 4.151,60 | R$ 26.145,40 |
Empenho nº 367223Pago
Contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculo destinados a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Luis do Curu, Conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021. Contrato 20210196.
EmpenhadoR$ 30.297,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.303,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.151,60
A pagarR$ 26.145,40
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.493,61 | R$ 0,00 | R$ 17.450,00 | Não se aplica | R$ 17.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.493,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.408,84 | R$ 0,00 | R$ 4.028,15 | Não se aplica | R$ 4.028,15 | R$ 3.380,69 |
Empenho nº 365923Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 7.408,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.028,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.028,15
A pagarR$ 3.380,69
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 78,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78,60 |
Empenho nº 359423Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 78,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78,60
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | CLINICOS E PEDIATRIAS ASSOCIADOS S/S | R$ 5.093,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.093,28 |
Empenho nº 359323Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.007 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURIDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃ
EmpenhadoR$ 5.093,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.093,28
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | CSA ENGENHARIA LTDA | R$ 110.080,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110.080,61 |
Empenho nº 359223Empenhado
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME - MAPP 4699 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. (REFERENTE A 11º MEDIÇÃO).
EmpenhadoR$ 110.080,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110.080,61
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Exibindo 771 a 780 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.