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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | LINDA CARTER GOMES BRAGA PIMENTEL - ME | R$ 4.060,00 | R$ 0,00 | R$ 12.589,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.060,00 |
Empenho nº 356023Liquidado
a aquisição de blusas personalizadas frente e verso com logomarca do Municipio destinado ao evento feira das comunidades de 2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.589,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.060,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 597,70 | R$ 0,00 | R$ 5.827,50 | Não se aplica | R$ 5.827,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355923Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1811.01/2022 E CONTRATO(20230017).
EmpenhadoR$ 597,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.827,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.827,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | E2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 61.104,80 | R$ 0,00 | R$ 6.212,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.104,80 |
Empenho nº 355823Liquidado
REFERENTE A 5º QUINTA MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 005/2019, OBJETO DO PT 1047613-15 MINISTERIO DO ESPOTE/CAIXA.
EmpenhadoR$ 61.104,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.212,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.104,80
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | R$ 49.883,82 | R$ 0,00 | R$ 4.060,00 | Não se aplica | R$ 4.060,00 | R$ 45.823,82 |
Empenho nº 355523Pago
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE
EmpenhadoR$ 49.883,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.060,00
A pagarR$ 45.823,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | JL MEDICOS LTDA | R$ 5.093,28 | R$ 0,00 | R$ 597,70 | Não se aplica | R$ 597,70 | R$ 4.495,58 |
Empenho nº 355423Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.010 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FISICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 5.093,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 597,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 597,70
A pagarR$ 4.495,58
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/10/2023 | JOÃO MATEUS CORDEIRO GOMES | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
Empenho nº 355223Empenhado
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.050,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 665,00 |
Empenho nº 354223Empenhado
a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230206.
EmpenhadoR$ 665,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 665,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 713,25 | R$ 0,00 | R$ 253,00 | Não se aplica | R$ 92,00 | R$ 621,25 |
Empenho nº 354123Pago
a aquisição de generos de alimentação destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 713,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 253,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92,00
A pagarR$ 621,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/10/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353123Pago
aquisição de kits de garrafas de tintas com 4 cores com referencia 524-ORIGINAL L6490 nas cores; PRETO, CIANO, AMARELO E MANGENTA), destinados a manutenção das Escolas Publicas Municipais do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/10/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.823,49 | R$ 0,00 | R$ 1.823,49 | Não se aplica | R$ 1.823,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353023Pago
a aquisição de generos de alimentação destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 1.823,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.823,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.823,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 791 a 800 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.