Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 41.110,16 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 40.990,16 |
Empenho nº 371323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 41.110,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 40.990,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 192,83 | R$ 0,00 | R$ 5.360,00 | Não se aplica | R$ 5.360,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370123Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE VINCULA AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0608.01/2021 CONTRATO 20220059.
EmpenhadoR$ 192,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.360,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 550,02 | R$ 0,00 | R$ 32.071,69 | Não se aplica | R$ 32.071,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370023Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 550,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.071,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.071,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.583,84 | R$ 0,00 | R$ 10.958,48 | Não se aplica | R$ 10.958,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369923Pago
Serviços a serem prestados na manuteção da frota de veiculos a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.583,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.958,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.958,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | JOÃO GUTEMBERG COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 2.111,50 | R$ 0,00 | R$ 11.734,80 | Não se aplica | R$ 11.734,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368523Pago
Serviços a serem prestados na confecção de 150 folders, pastas, banners, crachas e material impresso para os eixos dos grupos de estudos utilizados na III conferencia Municipal de Educação de São luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.111,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.734,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.734,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354623Empenhado
Que ora se converte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -207,00
AnuladoR$ 207,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -1.472,14 | R$ 1.472,14 | R$ 48.527,86 | Não se aplica | R$ 48.527,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.472,14
AnuladoR$ 1.472,14
LiquidadoR$ 48.527,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.527,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -534,40 | R$ 534,40 | R$ 50.765,60 | Não se aplica | R$ 50.765,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320023Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -534,40
AnuladoR$ 534,40
LiquidadoR$ 50.765,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.765,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -12.096,29 | R$ 12.096,29 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313823Empenhado
anulação para relançamento.
EmpenhadoR$ -12.096,29
AnuladoR$ 12.096,29
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | — | R$ -4.330,00 | R$ 4.330,00 | R$ 45.670,00 | Não se aplica | R$ 45.670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -4.330,00
AnuladoR$ 4.330,00
LiquidadoR$ 45.670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.670,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 671 a 680 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.