Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 12.450,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.450,50 |
Empenho nº 373423Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 1805.01.2023 CONTRATO 20230175.
EmpenhadoR$ 12.450,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.450,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 9.793,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.793,34 |
Empenho nº 373323Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230211).
EmpenhadoR$ 9.793,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.793,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.304,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.304,03 |
Empenho nº 373223Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 4.304,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.304,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.320,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,09 |
Empenho nº 373123Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230212).
EmpenhadoR$ 1.320,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.250,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,88 |
Empenho nº 373023Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1805.01.2023 (CONTRATO 20230211).
EmpenhadoR$ 3.250,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.586,56 | R$ 0,00 | R$ 1.320,09 | Não se aplica | R$ 1.320,09 | R$ 9.266,47 |
Empenho nº 371923Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.586,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.320,09
A pagarR$ 9.266,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.657,73 | R$ 0,00 | R$ 3.250,88 | Não se aplica | R$ 3.250,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371823Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.657,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.250,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 14.721,56 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 14.624,94 |
Empenho nº 371723Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 14.721,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 14.624,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 966,16 | R$ 0,00 | R$ 8.166,70 | Não se aplica | R$ 8.166,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 966,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.166,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.166,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 25.138,10 | R$ 0,00 | R$ 7.467,60 | Não se aplica | R$ 7.467,60 | R$ 17.670,50 |
Empenho nº 371423Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 25.138,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.467,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.467,60
A pagarR$ 17.670,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 661 a 670 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.