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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 408723Empenhado
locação de imovel destinadoa ao funcionamento da sede da casa dos conselhos junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | ROSA MARIA SILVA HERCULANO | R$ 1.957,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.957,14 |
Empenho nº 408623Empenhado
locação de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.957,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.957,14
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 322,00 | Não se aplica | R$ 322,00 | R$ 1.878,00 |
Empenho nº 408523Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa Medicos pelo Brisil instituído pela portaria do MS nº3193 de Agosto de 2022, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 794 de 4 de Outubro de 2022 e Resolução do CMS nº03 de 20 de Outubro de 2022. promovidos pela Secretaria Saúde do Municipio de São Lusi do Curu.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 322,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 322,00
A pagarR$ 1.878,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 |
Empenho nº 408223Empenhado
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, BEM COMO SUPORTE NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO NOVO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS P
EmpenhadoR$ 4.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.980,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 585,00 |
Empenho nº 405623Empenhado
AQUISIÇÕES DE GÁS - (GLP) COMPLETO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 585,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 6.706,62 | R$ 0,00 | R$ 16.328,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.706,62 |
Empenho nº 405023Liquidado
tarifas pelo consumo de água e esgoto de prédios públicos vinculados as escolas publicas Municipais e Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30% deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 6.706,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.328,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.706,62
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 39.474,71 | R$ 0,00 | R$ 10.186,56 | Não se aplica | R$ 10.186,56 | R$ 29.288,15 |
Empenho nº 400223Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 39.474,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.186,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.186,56
A pagarR$ 29.288,15
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.211,90 | R$ 0,00 | R$ 12.733,20 | Não se aplica | R$ 12.733,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 400123Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de Servidores vinculados ao gerenciamento das Atividades da Atenção Basica em Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.211,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.733,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.733,20
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.172,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.172,88 |
Empenho nº 379723Empenhado
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 2.172,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.172,88
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | — | R$ -2.713,25 | R$ 2.713,25 | R$ 12.512,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 377723Liquidado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.713,25
AnuladoR$ 2.713,25
LiquidadoR$ 12.512,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 651 a 660 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.