Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -55.657,98 | R$ 55.657,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284823Empenhado
anulação de empenho para relançamento
EmpenhadoR$ -55.657,98
AnuladoR$ 55.657,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -69,00 | R$ 69,00 | R$ 2.231,00 | Não se aplica | R$ 2.231,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281823Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -69,00
AnuladoR$ 69,00
LiquidadoR$ 2.231,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.231,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ -13.166,67 | R$ 13.166,67 | R$ 36.833,33 | Não se aplica | R$ 36.833,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275323Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -13.166,67
AnuladoR$ 13.166,67
LiquidadoR$ 36.833,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.833,33
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -53.221,69 | R$ 53.221,69 | R$ 266.778,31 | Não se aplica | R$ 266.778,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -53.221,69
AnuladoR$ 53.221,69
LiquidadoR$ 266.778,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 266.778,31
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8.639,85 | R$ 8.639,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264623Empenhado
anulação para relançamento
EmpenhadoR$ -8.639,85
AnuladoR$ 8.639,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -10.631,04 | R$ 10.631,04 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243023Empenhado
anulação de empenho para relançamento
EmpenhadoR$ -10.631,04
AnuladoR$ 10.631,04
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.927,20 | R$ 1.927,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242923Empenhado
anulação de saldo de empenho para relançamento
EmpenhadoR$ -1.927,20
AnuladoR$ 1.927,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ -166,69 | R$ 166,69 | R$ 168.833,31 | Não se aplica | R$ 168.833,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227223Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -166,69
AnuladoR$ 166,69
LiquidadoR$ 168.833,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 168.833,31
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -9.057,77 | R$ 9.057,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219323Empenhado
anulação de empenho para relançamento
EmpenhadoR$ -9.057,77
AnuladoR$ 9.057,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -6.277,46 | R$ 6.277,46 | R$ 15.515,70 | Não se aplica | R$ 398,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219123Pago
anulação de empenho para relançamento
EmpenhadoR$ -6.277,46
AnuladoR$ 6.277,46
LiquidadoR$ 15.515,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 398,56
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 681 a 690 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.