Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/11/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -2.862,48 | R$ 2.862,48 | R$ 34.137,52 | Não se aplica | R$ 34.137,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196323Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -2.862,48
AnuladoR$ 2.862,48
LiquidadoR$ 34.137,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.137,52
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | NIVIA MARA DOS SANTOS | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164023Pago
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -7.724,06 | R$ 7.724,06 | R$ 392.275,94 | Não se aplica | R$ 392.275,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130123Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -7.724,06
AnuladoR$ 7.724,06
LiquidadoR$ 392.275,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 392.275,94
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -226,19 | R$ 226,19 | R$ 7.673,81 | Não se aplica | R$ 7.673,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127223Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -226,19
AnuladoR$ 226,19
LiquidadoR$ 7.673,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.673,81
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/11/2023 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -18,46 | R$ 18,46 | R$ 2.981,54 | Não se aplica | R$ 2.880,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117423Pago
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -18,46
AnuladoR$ 18,46
LiquidadoR$ 2.981,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.880,98
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | — | R$ -9.689,28 | R$ 9.689,28 | R$ 390.310,72 | Não se aplica | R$ 390.310,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -9.689,28
AnuladoR$ 9.689,28
LiquidadoR$ 390.310,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 390.310,72
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.590,28 | R$ 1.590,28 | R$ 29.537,66 | Não se aplica | R$ 29.537,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111423Pago
anulação de saldo do empenho para relançamento.
EmpenhadoR$ -1.590,28
AnuladoR$ 1.590,28
LiquidadoR$ 29.537,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.537,66
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/11/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.411,89 | R$ 2.411,89 | R$ 51.598,83 | Não se aplica | R$ 51.598,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110123Pago
anulaçao de empenho para relançamento.
EmpenhadoR$ -2.411,89
AnuladoR$ 2.411,89
LiquidadoR$ 51.598,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.598,83
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 30/10/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 4.384,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.384,38 |
Empenho nº 372623Empenhado
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230104.
EmpenhadoR$ 4.384,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.384,38
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/10/2023 | DANILO COSTA CIPRIANO | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 6.190,58 | Não se aplica | R$ 6.190,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 378923Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.190,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.190,58
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 691 a 700 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.