Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -3.180,87 | R$ 3.180,87 | R$ 1.819,13 | Não se aplica | R$ 1.697,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135623Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.180,87
AnuladoR$ 3.180,87
LiquidadoR$ 1.819,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.697,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -6.464,38 | R$ 6.464,38 | R$ 8.535,62 | Não se aplica | R$ 7.729,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.464,38
AnuladoR$ 6.464,38
LiquidadoR$ 8.535,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.729,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ -8,24 | R$ 8,24 | R$ 4.991,76 | Não se aplica | R$ 4.904,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134623Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -8,24
AnuladoR$ 8,24
LiquidadoR$ 4.991,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.904,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | R$ -13.837,50 | R$ 13.837,50 | R$ 18.372,50 | Não se aplica | R$ 8.841,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -13.837,50
AnuladoR$ 13.837,50
LiquidadoR$ 18.372,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.841,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | R$ -8.100,00 | R$ 8.100,00 | R$ 19.888,60 | Não se aplica | R$ 13.324,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134423Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.100,00
AnuladoR$ 8.100,00
LiquidadoR$ 19.888,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.324,22
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -1.328,80 | R$ 1.328,80 | R$ 98.671,20 | Não se aplica | R$ 98.671,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131923Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.328,80
AnuladoR$ 1.328,80
LiquidadoR$ 98.671,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.671,20
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -2.431,43 | R$ 2.431,43 | R$ 1.452,45 | Não se aplica | R$ 1.452,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 130023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.431,43
AnuladoR$ 2.431,43
LiquidadoR$ 1.452,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.452,45
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -1.341,08 | R$ 1.341,08 | R$ 778,24 | Não se aplica | R$ 778,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129923Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.341,08
AnuladoR$ 1.341,08
LiquidadoR$ 778,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 778,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -3.553,70 | R$ 3.553,70 | R$ 1.989,94 | Não se aplica | R$ 1.989,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129823Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.553,70
AnuladoR$ 3.553,70
LiquidadoR$ 1.989,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.989,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -402,08 | R$ 402,08 | R$ 226,06 | Não se aplica | R$ 226,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129723Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -402,08
AnuladoR$ 402,08
LiquidadoR$ 226,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 226,06
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 431 a 440 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.