Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | CISVALE - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VA | R$ -12.841,10 | R$ 12.841,10 | R$ 187.158,90 | Não se aplica | R$ 187.158,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144723Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -12.841,10
AnuladoR$ 12.841,10
LiquidadoR$ 187.158,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 187.158,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ -1.752,70 | R$ 1.752,70 | R$ 22.785,10 | Não se aplica | R$ 22.785,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.752,70
AnuladoR$ 1.752,70
LiquidadoR$ 22.785,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.785,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -435,67 | R$ 435,67 | R$ 4.792,37 | Não se aplica | R$ 1.742,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -435,67
AnuladoR$ 435,67
LiquidadoR$ 4.792,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.742,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ -1.682,00 | R$ 1.682,00 | R$ 16.318,00 | Não se aplica | R$ 16.318,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138723Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -1.682,00
AnuladoR$ 1.682,00
LiquidadoR$ 16.318,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.318,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ -7.941,59 | R$ 7.941,59 | R$ 52.058,41 | Não se aplica | R$ 52.058,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138623Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -7.941,59
AnuladoR$ 7.941,59
LiquidadoR$ 52.058,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.058,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ -803,82 | R$ 803,82 | R$ 39.196,18 | Não se aplica | R$ 39.196,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -803,82
AnuladoR$ 803,82
LiquidadoR$ 39.196,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.196,18
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -929,54 | R$ 929,54 | R$ 4.070,46 | Não se aplica | R$ 3.812,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -929,54
AnuladoR$ 929,54
LiquidadoR$ 4.070,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.812,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -5.076,85 | R$ 5.076,85 | R$ 4.923,15 | Não se aplica | R$ 4.638,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.076,85
AnuladoR$ 5.076,85
LiquidadoR$ 4.923,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.638,08
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -6.710,83 | R$ 6.710,83 | R$ 3.289,17 | Não se aplica | R$ 3.289,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -6.710,83
AnuladoR$ 6.710,83
LiquidadoR$ 3.289,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.289,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -5.231,69 | R$ 5.231,69 | R$ 4.768,31 | Não se aplica | R$ 4.532,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135823Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.231,69
AnuladoR$ 5.231,69
LiquidadoR$ 4.768,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.532,99
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 421 a 430 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.