Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ANTONIA LAYS FREITAS FURTADO | R$ -234,00 | R$ 234,00 | R$ 4.766,00 | Não se aplica | R$ 4.266,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 158123Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -234,00
AnuladoR$ 234,00
LiquidadoR$ 4.766,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.266,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SILVANEIDE FERREIRA DA SILVA | R$ -250,00 | R$ 250,00 | R$ 4.750,00 | Não se aplica | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157923Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -250,00
AnuladoR$ 250,00
LiquidadoR$ 4.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -185,34 | R$ 185,34 | R$ 7.814,66 | Não se aplica | R$ 6.809,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -185,34
AnuladoR$ 185,34
LiquidadoR$ 7.814,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.809,18
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ -53.200,00 | R$ 53.200,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150023Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -53.200,00
AnuladoR$ 53.200,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -4.746,67 | R$ 4.746,67 | R$ 4.253,33 | Não se aplica | R$ 3.615,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149423Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.746,67
AnuladoR$ 4.746,67
LiquidadoR$ 4.253,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.615,33
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.036,65 | R$ 1.036,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148023Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.036,65
AnuladoR$ 1.036,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 47.826,00 | Não se aplica | R$ 47.826,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147923Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -2.280,00
AnuladoR$ 2.280,00
LiquidadoR$ 47.826,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.826,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | WONICLEY ALVES FERREIRA ME | R$ -1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 32.112,00 | Não se aplica | R$ 32.112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147523Pago
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -1.800,00
AnuladoR$ 1.800,00
LiquidadoR$ 32.112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.112,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | CONSTRUTORA COMAR LTDA | R$ -10.179,05 | R$ 10.179,05 | R$ 66.620,95 | Não se aplica | R$ 49.767,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.179,05
AnuladoR$ 10.179,05
LiquidadoR$ 66.620,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.767,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -37.758,00 | R$ 37.758,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144923Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -37.758,00
AnuladoR$ 37.758,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 411 a 420 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.