Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -8.941,23 | R$ 8.941,23 | R$ 4.852,91 | Não se aplica | R$ 4.852,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129623Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.941,23
AnuladoR$ 8.941,23
LiquidadoR$ 4.852,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.852,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.976,98 | R$ 1.976,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129323Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.976,98
AnuladoR$ 1.976,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ -9.492,80 | R$ 9.492,80 | R$ 9.667,20 | Não se aplica | R$ 6.883,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123223Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.492,80
AnuladoR$ 9.492,80
LiquidadoR$ 9.667,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.883,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -253,00 | R$ 253,00 | R$ 609,50 | Não se aplica | R$ 609,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 119123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -253,00
AnuladoR$ 253,00
LiquidadoR$ 609,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 609,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -1.744,45 | R$ 1.744,45 | R$ 1.730,55 | Não se aplica | R$ 1.522,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118623Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.744,45
AnuladoR$ 1.744,45
LiquidadoR$ 1.730,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.522,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -430,90 | R$ 430,90 | R$ 1.306,60 | Não se aplica | R$ 1.216,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118423Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -430,90
AnuladoR$ 430,90
LiquidadoR$ 1.306,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.216,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118323Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.100,00
AnuladoR$ 1.100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -550,00 | R$ 550,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118223Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -550,00
AnuladoR$ 550,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -440,00 | R$ 440,00 | R$ 4.510,00 | Não se aplica | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -440,00
AnuladoR$ 440,00
LiquidadoR$ 4.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -880,00 | R$ 880,00 | R$ 4.620,00 | Não se aplica | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -880,00
AnuladoR$ 880,00
LiquidadoR$ 4.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 441 a 450 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.