Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -713,44 | R$ 713,44 | R$ 49.286,56 | Não se aplica | R$ 40.918,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 285123Pago
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -713,44
AnuladoR$ 713,44
LiquidadoR$ 49.286,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.918,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -8,96 | R$ 8,96 | R$ 14.991,04 | Não se aplica | R$ 9.520,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284623Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -8,96
AnuladoR$ 8,96
LiquidadoR$ 14.991,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.520,86
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | GABRIEL SALES DE SOUSA 02327776225 | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 283023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.062,77 | R$ 1.062,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 279523Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.062,77
AnuladoR$ 1.062,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -38.280,00 | R$ 38.280,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 278423Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -38.280,00
AnuladoR$ 38.280,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -1.304,50 | R$ 1.304,50 | R$ 695,50 | Não se aplica | R$ 695,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 275123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.304,50
AnuladoR$ 1.304,50
LiquidadoR$ 695,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 695,50
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -598,14 | R$ 598,14 | R$ 14.401,86 | Não se aplica | R$ 14.401,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 271723Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -598,14
AnuladoR$ 598,14
LiquidadoR$ 14.401,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.401,86
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ -9.753,85 | R$ 9.753,85 | R$ 90.246,15 | Não se aplica | R$ 90.246,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269623Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -9.753,85
AnuladoR$ 9.753,85
LiquidadoR$ 90.246,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.246,15
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -13.812,69 | R$ 13.812,69 | R$ 186.187,31 | Não se aplica | R$ 186.187,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 269123Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -13.812,69
AnuladoR$ 13.812,69
LiquidadoR$ 186.187,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 186.187,31
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-PREV | R$ -4.440,74 | R$ 4.440,74 | R$ 29.446,82 | Não se aplica | R$ 29.446,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265923Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -4.440,74
AnuladoR$ 4.440,74
LiquidadoR$ 29.446,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.446,82
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 311 a 320 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.