Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ -2.648,00 | R$ 2.648,00 | R$ 6.612,00 | Não se aplica | R$ 1.730,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 317323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.648,00
AnuladoR$ 2.648,00
LiquidadoR$ 6.612,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.730,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -11.449,64 | R$ 11.449,64 | R$ 3.550,36 | Não se aplica | R$ 2.341,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 316723Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.449,64
AnuladoR$ 11.449,64
LiquidadoR$ 3.550,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.341,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -7.359,10 | R$ 7.359,10 | R$ 7.640,90 | Não se aplica | R$ 5.308,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 316523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -7.359,10
AnuladoR$ 7.359,10
LiquidadoR$ 7.640,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.308,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -126,50 | R$ 126,50 | R$ 247,25 | Não se aplica | R$ 247,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 315723Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -126,50
AnuladoR$ 126,50
LiquidadoR$ 247,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 247,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -308,33 | R$ 308,33 | R$ 4.491,67 | Não se aplica | R$ 3.721,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 313423Pago
que ora se reverte ao oraçmantario.
EmpenhadoR$ -308,33
AnuladoR$ 308,33
LiquidadoR$ 4.491,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.721,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -38.280,00 | R$ 38.280,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301223Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -38.280,00
AnuladoR$ 38.280,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -2.638,88 | R$ 2.638,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 301123Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -2.638,88
AnuladoR$ 2.638,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -5,00 | R$ 5,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 299023Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -5,00
AnuladoR$ 5,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -4.620,85 | R$ 4.620,85 | R$ 140.379,15 | Não se aplica | R$ 140.379,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -4.620,85
AnuladoR$ 4.620,85
LiquidadoR$ 140.379,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140.379,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ -1.828,86 | R$ 1.828,86 | R$ 429,44 | Não se aplica | R$ 51,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 293323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.828,86
AnuladoR$ 1.828,86
LiquidadoR$ 429,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51,44
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 301 a 310 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.