Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -17.193,43 | R$ 17.193,43 | R$ 17.806,57 | Não se aplica | R$ 17.806,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349123Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -17.193,43
AnuladoR$ 17.193,43
LiquidadoR$ 17.806,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.806,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -3.444,82 | R$ 3.444,82 | R$ 10.573,58 | Não se aplica | R$ 7.256,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348923Pago
que ora se reverte ao oraçmantario.
EmpenhadoR$ -3.444,82
AnuladoR$ 3.444,82
LiquidadoR$ 10.573,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.256,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -7.422,26 | R$ 7.422,26 | R$ 22.577,74 | Não se aplica | R$ 11.539,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 348523Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -7.422,26
AnuladoR$ 7.422,26
LiquidadoR$ 22.577,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.539,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.607,09 | R$ 1.607,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 332523Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.607,09
AnuladoR$ 1.607,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -38.280,00 | R$ 38.280,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 331623Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -38.280,00
AnuladoR$ 38.280,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -110,00 | R$ 110,00 | R$ 635,00 | Não se aplica | R$ 415,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 325323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -110,00
AnuladoR$ 110,00
LiquidadoR$ 635,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 415,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -124,50 | R$ 124,50 | R$ 175,50 | Não se aplica | R$ 175,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 324223Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -124,50
AnuladoR$ 124,50
LiquidadoR$ 175,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175,50
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -2.338,33 | R$ 2.338,33 | R$ 47.661,67 | Não se aplica | R$ 47.661,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.338,33
AnuladoR$ 2.338,33
LiquidadoR$ 47.661,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.661,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ -31.975,01 | R$ 31.975,01 | R$ 147.024,99 | Não se aplica | R$ 147.024,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 320223Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -31.975,01
AnuladoR$ 31.975,01
LiquidadoR$ 147.024,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 147.024,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ -550,00 | R$ 550,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 319423Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -550,00
AnuladoR$ 550,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 291 a 300 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.