Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367023Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ -4.767,20 | R$ 4.767,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365523Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.767,20
AnuladoR$ 4.767,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -8.203,34 | R$ 8.203,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 357323Empenhado
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -8.203,34
AnuladoR$ 8.203,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -14.203,35 | R$ 14.203,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 357123Empenhado
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -14.203,35
AnuladoR$ 14.203,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ -21.530,68 | R$ 21.530,68 | R$ 46.796,66 | Não se aplica | R$ 46.796,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 356823Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -21.530,68
AnuladoR$ 21.530,68
LiquidadoR$ 46.796,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.796,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CINTHIA KELLY SANTOS ARAUJO | R$ -333,00 | R$ 333,00 | R$ 5.093,28 | Não se aplica | R$ 5.009,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354923Pago
que ora se reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -333,00
AnuladoR$ 333,00
LiquidadoR$ 5.093,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.009,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -465,00 | R$ 465,00 | R$ 7.526,92 | Não se aplica | R$ 7.526,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354023Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -465,00
AnuladoR$ 465,00
LiquidadoR$ 7.526,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.526,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM | R$ -10.342,86 | R$ 10.342,86 | R$ 19.657,14 | Não se aplica | R$ 13.104,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 352423Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -10.342,86
AnuladoR$ 10.342,86
LiquidadoR$ 19.657,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.104,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -173.316,98 | R$ 173.316,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349323Empenhado
anulação para relançamento pro fonte de recurso indevida que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -173.316,98
AnuladoR$ 173.316,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -562,00 | R$ 562,00 | R$ 12.238,00 | Não se aplica | R$ 3.372,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 349223Pago
que ora se reverte ao oraçmantario.
EmpenhadoR$ -562,00
AnuladoR$ 562,00
LiquidadoR$ 12.238,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.372,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 281 a 290 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.