Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ -12.425,00 | R$ 12.425,00 | R$ 7.988,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408423Liquidado
anulação de empenho para relançamento para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -12.425,00
AnuladoR$ 12.425,00
LiquidadoR$ 7.988,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ -9.666,66 | R$ 9.666,66 | R$ 13.561,86 | Não se aplica | R$ 13.561,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 406523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -9.666,66
AnuladoR$ 9.666,66
LiquidadoR$ 13.561,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.561,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404723Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -210,00
AnuladoR$ 210,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.093,95 | R$ 1.093,95 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 138,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402223Pago
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.093,95
AnuladoR$ 1.093,95
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 138,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.003,75 | R$ 1.003,75 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 400523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.003,75
AnuladoR$ 1.003,75
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.562,40 | R$ 1.562,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399923Empenhado
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.562,40
AnuladoR$ 1.562,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -21.114,22 | R$ 21.114,22 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384923Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.114,22
AnuladoR$ 21.114,22
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ -13.355,81 | R$ 13.355,81 | R$ 4.384,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 371623Liquidado
anulação de empenho para relançamento devido a correção da fonte de recurso, que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -13.355,81
AnuladoR$ 13.355,81
LiquidadoR$ 4.384,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -38.280,00 | R$ 38.280,00 | R$ 25.138,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370423Liquidado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -38.280,00
AnuladoR$ 38.280,00
LiquidadoR$ 25.138,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -1.737,00 | R$ 1.737,00 | R$ 2.111,50 | Não se aplica | R$ 2.111,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367523Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.737,00
AnuladoR$ 1.737,00
LiquidadoR$ 2.111,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.111,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 271 a 280 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.