Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | R$ 1.328,00 | R$ 0,00 | R$ 2.673,00 | Não se aplica | R$ 2.673,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 447423Pago
referente a contribuição para APRECE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, para gerir informações e orientações das áreas técnicas e uso de ferramentas para modernização da gestão Pública Municipal, junto ao Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 1.328,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.673,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.673,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 439423Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -345,00
AnuladoR$ 345,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | — | R$ -101.325,64 | R$ 101.325,64 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 415523Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -101.325,64
AnuladoR$ 101.325,64
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -2.035,01 | R$ 2.035,01 | R$ 9.885,00 | Não se aplica | R$ 9.885,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 414523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.035,01
AnuladoR$ 2.035,01
LiquidadoR$ 9.885,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.885,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ -306,40 | R$ 306,40 | R$ 623.084,07 | Não se aplica | R$ 623.084,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412923Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -306,40
AnuladoR$ 306,40
LiquidadoR$ 623.084,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 623.084,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - C.R.A.S. | R$ -9.158,00 | R$ 9.158,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412623Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -9.158,00
AnuladoR$ 9.158,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | — | R$ -31.731,20 | R$ 31.731,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412323Empenhado
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -31.731,20
AnuladoR$ 31.731,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ -2.325,00 | R$ 2.325,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412123Empenhado
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.325,00
AnuladoR$ 2.325,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ -22.694,20 | R$ 22.694,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 412023Empenhado
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -22.694,20
AnuladoR$ 22.694,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ECOMEDIC - CLINICA MEDICA LTDA | R$ -12.665,00 | R$ 12.665,00 | R$ 65.306,03 | Não se aplica | R$ 65.306,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410723Pago
anulação de empenho para relançamento devido a correção da fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -12.665,00
AnuladoR$ 12.665,00
LiquidadoR$ 65.306,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.306,03
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 261 a 270 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.