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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 41.641,00 | R$ 0,00 | R$ 1.898,54 | Não se aplica | R$ 1.898,54 | R$ 39.742,46 |
Empenho nº 457223Pago
Contratação de serviços essenciais de saúde, que serem pago com o piso do retroativo da enfermagem conforme garante a Lei Federal nº 14.434/2022 em inconformidade com a Lei Municipal 818 de 21 de Novembro de 2023, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços do Hospital Municipal conforme Pregão PE1808. 01/2022, no Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 41.641,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.898,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.898,54
A pagarR$ 39.742,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 14.365,72 | R$ 0,00 | R$ 2.636,65 | Não se aplica | R$ 2.636,65 | R$ 11.729,07 |
Empenho nº 457123Pago
Contratação de serviços essenciais de saúde, que serem pago com o piso do retroativo da enfermagem conforme garante a Lei Federal nº 14.434/2022 em inconformidade com a Lei Municipal 818 de 21 de Novembro de 2023, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços da Atenção Basica em Saude conforme Pregão PE1808. 01/2022, no Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 14.365,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.636,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.636,65
A pagarR$ 11.729,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 56.696,23 | R$ 0,00 | R$ 3.698,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.696,23 |
Empenho nº 456523Liquidado
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 56.696,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.698,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.696,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 803,00 | R$ 0,00 | R$ 5.093,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 803,00 |
Empenho nº 456123Liquidado
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO AO CRAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022, CONTRATO 20230107.
EmpenhadoR$ 803,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.093,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 803,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 14.048,08 | R$ 0,00 | R$ 133,36 | Não se aplica | R$ 133,36 | R$ 13.914,72 |
Empenho nº 456023Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 14.048,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 133,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133,36
A pagarR$ 13.914,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 45.875,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.875,57 |
Empenho nº 451823Empenhado
LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DETINADO AO AUXILIO DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2012.01-2022 CONTRATO 20230045.
EmpenhadoR$ 45.875,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.875,57
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 9.594,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.594,68 |
Empenho nº 449823Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS MANTIDOS PELO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 9.594,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.594,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.214,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.214,09 |
Empenho nº 449623Empenhado
Aquisição de material de eletrico, para atender a demanda da Secretaria de InfraEstrutura do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230204.
EmpenhadoR$ 9.214,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.214,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 15.786,01 | R$ 0,00 | R$ 9.057,77 | Não se aplica | R$ 9.057,77 | R$ 6.728,24 |
Empenho nº 449523Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230230.
EmpenhadoR$ 15.786,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.057,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.057,77
A pagarR$ 6.728,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 36.793,96 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 24.793,96 |
Empenho nº 448623Pago
a amortização efetiva do principal da dívida pública contratual junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 12154.748371/2022-15 do Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 36.793,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 24.793,96
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Exibindo 251 a 260 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.