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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.834,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.834,50 |
Empenho nº 460423Empenhado
Aquisição de Material Farmacológico, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PE 0508.01/2022 (CONTRATO 20230050).
EmpenhadoR$ 1.834,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.834,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 62.919,58 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 62.919,58 |
Empenho nº 460323Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MADICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022, CONTRATO (20230050).
EmpenhadoR$ 62.919,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 62.919,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -42.959,54 | R$ 42.959,54 | R$ 14.471,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460123Liquidado
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -42.959,54
AnuladoR$ 42.959,54
LiquidadoR$ 14.471,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 5.912,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.912,13 |
Empenho nº 459423Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230230.
EmpenhadoR$ 5.912,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.912,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 19.088,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.088,56 |
Empenho nº 459323Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230230.
EmpenhadoR$ 19.088,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.088,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | R$ 1.195,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.195,20 |
Empenho nº 459123Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.195,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.195,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SECRETARIA DE FINANÇAS | R$ 34.515,84 | R$ 0,00 | R$ 15.949,25 | Não se aplica | R$ 15.949,25 | R$ 18.566,59 |
Empenho nº 458923Pago
subsidio do Secretario, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Secretaria de Governo deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 34.515,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.949,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.949,25
A pagarR$ 18.566,59
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 27.393,32 | R$ 0,00 | R$ 18.212,65 | Não se aplica | R$ 18.212,65 | R$ 9.180,67 |
Empenho nº 458523Pago
os subsidio, vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores lotados no Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 27.393,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.212,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.212,65
A pagarR$ 9.180,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 2.191,00 | R$ 0,00 | R$ 1.273,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.191,00 |
Empenho nº 457823Liquidado
taxas e tarifas pelo serviços bancários em proveito do Funcionamento da Secretaria de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.191,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.273,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.191,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.845,36 | R$ 0,00 | R$ 1.733,23 | Não se aplica | R$ 1.733,23 | R$ 3.112,13 |
Empenho nº 457323Pago
Contratação de serviços essenciais de saúde, que serem pago com o piso do retroativo da enfermagem conforme garante a Lei Federal nº 14.434/2022 em inconformidade com a Lei Municipal 818 de 21 de Novembro de 2023, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços da secretaria de Saude, conforme Pregão PE1808. 01/2022, no Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 4.845,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.733,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.733,23
A pagarR$ 3.112,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 241 a 250 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.