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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 3.698,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.698,44 |
Empenho nº 461923Empenhado
contratação de servidor profissional de internet com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 3.698,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.698,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 3.698,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.698,44 |
Empenho nº 461823Empenhado
contratação de servidor profissional de internet, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 3.698,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.698,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 3.698,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.698,44 |
Empenho nº 461623Empenhado
contratação de servidor profissional de internet de, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato Nº20190091.
EmpenhadoR$ 3.698,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.698,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | LS MEDIC ASSISTÊNCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.093,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.093,28 |
Empenho nº 461223Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.004 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS C
EmpenhadoR$ 5.093,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.093,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 133,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 133,36 |
Empenho nº 461123Empenhado
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E BORRACHARIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO CRIANÇA FELIZ MANTIDOS PELA SECRETARIAS DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 133,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 133,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 958,63 | R$ 0,00 | R$ 10.530,00 | Não se aplica | R$ 10.530,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 460923Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0608.01/2021, (CONTRATO 20220055).
EmpenhadoR$ 958,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.530,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.862,20 | R$ 0,00 | R$ 15.315,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.862,20 |
Empenho nº 460823Liquidado
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades atenção basica em Saúde no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 E contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 3.862,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.315,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.862,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.870,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.870,10 |
Empenho nº 460723Empenhado
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades do Hospital Municipal no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 e contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 2.870,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.870,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 3.728,10 | R$ 0,00 | R$ 870,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.728,10 |
Empenho nº 460623Liquidado
Aquisição de Material Farmacológico, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PE 0508.01/2022 (CONTRATO 20230050).
EmpenhadoR$ 3.728,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.728,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 6.091,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.091,20 |
Empenho nº 460523Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MADICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022, CONTRATO (20230050).
EmpenhadoR$ 6.091,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.091,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 231 a 240 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.