Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.062,77 | R$ 1.062,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 257423Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.062,77
AnuladoR$ 1.062,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -38.280,00 | R$ 38.280,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254323Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -38.280,00
AnuladoR$ 38.280,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU-PREV | R$ -1.628,98 | R$ 1.628,98 | R$ 571,02 | Não se aplica | R$ 571,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244823Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.628,98
AnuladoR$ 1.628,98
LiquidadoR$ 571,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 571,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -1.062,77 | R$ 1.062,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241123Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -1.062,77
AnuladoR$ 1.062,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -21.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | Não se aplica | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240923Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -21.000,00
AnuladoR$ 21.000,00
LiquidadoR$ 21.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ -20.198,00 | R$ 20.198,00 | R$ 30.297,00 | Não se aplica | R$ 30.297,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240323Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.198,00
AnuladoR$ 20.198,00
LiquidadoR$ 30.297,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.297,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ -10.698,08 | R$ 10.698,08 | R$ 111.828,32 | Não se aplica | R$ 104.170,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238523Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -10.698,08
AnuladoR$ 10.698,08
LiquidadoR$ 111.828,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104.170,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU | R$ -38.280,00 | R$ 38.280,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236223Empenhado
anulação para relançamento devido a correção da cassificação da fonte de recurso que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -38.280,00
AnuladoR$ 38.280,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -16.531,02 | R$ 16.531,02 | R$ 553.468,98 | Não se aplica | R$ 553.468,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226923Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -16.531,02
AnuladoR$ 16.531,02
LiquidadoR$ 553.468,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 553.468,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA | R$ -20.039,00 | R$ 20.039,00 | R$ 2.336,00 | Não se aplica | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225823Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -20.039,00
AnuladoR$ 20.039,00
LiquidadoR$ 2.336,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.440,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 321 a 330 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.