Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | GERMANNA MARIA LOPES JORGE ABREU | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 139723Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 115.952,81 | R$ 0,00 | R$ 115.952,81 | Não se aplica | R$ 115.952,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139423Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 115.952,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.952,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.952,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | Não se aplica | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138123Pago
repasse para fomentar a contrapartida dos medicamentos do Centro de Abastecimento Farmacêutico destinados em ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional, dando qualidade de vida a população
EmpenhadoR$ 26.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | R$ 3.325,00 | Não se aplica | R$ 3.325,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136723Pago
Serviços a serem prestados de manutenção do veiculo mantidos pelo FUNDEB 30% FUNDAMENTAL , Vinculado a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.325,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 12.377,62 | R$ 0,00 | R$ 12.377,62 | Não se aplica | R$ 12.377,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% EFETIVO deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 12.377,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.377,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.377,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 110.704,94 | R$ 0,00 | R$ 110.704,94 | Não se aplica | R$ 110.704,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 110.704,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110.704,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110.704,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 30.346,60 | R$ 0,00 | R$ 30.346,60 | Não se aplica | R$ 30.346,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136423Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 30.346,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.346,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.346,60
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 45.152,39 | R$ 0,00 | R$ 45.152,39 | Não se aplica | R$ 45.152,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 45.152,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.152,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.152,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 9.055,12 | R$ 0,00 | R$ 9.055,12 | Não se aplica | R$ 9.055,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135223Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 9.055,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.055,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.055,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 19.538,14 | R$ 0,00 | R$ 19.538,14 | Não se aplica | R$ 19.538,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135123Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 19.538,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.538,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.538,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2151 a 2160 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.